2018年中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門預(yù)算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報表

 第一部分

概況

一、主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)縣委機辦公室文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報材料及其它文字材料的起草、修改和印發(fā)工作及縣委大型會議的組織工作。

（二）負(fù)責(zé)縣委及各部門重要工作和重大決策事項的跟蹤反饋協(xié)調(diào)。

（三）負(fù)責(zé)對上級匯報全縣總體工作情況及有關(guān)事項。

（四）搞好各種工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。

（五）負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)批示文件、交辦事項的催查催辦及縣委重大決策事項的督查落實。

（六）搞好信息調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供依據(jù)。

（七）對全縣總體目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解、監(jiān)控、考評。

（八）搞好調(diào)查研究，開展政策咨詢，監(jiān)督、檢查上級各項政策的貫徹落實。

（九）負(fù)責(zé)縣委、縣委辦印章管理使用及全縣機要文電收發(fā)、密碼管理、無線傳真機保密政策法規(guī)的宣傳貫徹落實。

（十）根據(jù)黨和國家有關(guān)政策，結(jié)合縣委機關(guān)實際，研究制訂機關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定、制度、方法及實施辦法，積極探索縣委機關(guān)后勤服務(wù)體制改革的新思路。

（十一）負(fù)責(zé)縣委年度經(jīng)費預(yù)算、申報、支出、核算及相關(guān)單位財務(wù)管理和財務(wù)管理制度的督促檢查。

（十二）負(fù)責(zé)機關(guān)車輛的調(diào)配、使用和管理。

（十三）負(fù)責(zé)機關(guān)房屋、公物、水電等固定資產(chǎn)的調(diào)配、登記、配置、供應(yīng)、維修及更新，搞好機關(guān)的硬化、綠化、美化、公共設(shè)施建設(shè)及衛(wèi)生管理。

（十四）負(fù)責(zé)縣委大型會議的預(yù)算、食宿安排等工作。

（十五）負(fù)責(zé)縣委常委工作、生活及醫(yī)療保健等服務(wù)工作。

（十六）負(fù)責(zé)縣委機關(guān)的安全保衛(wèi)工作，做好縣委重大會議、重大活動的警衛(wèi)工作。

（十七）負(fù)責(zé)縣委辦公室文件的打印、印刷工作。

（十八）完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門預(yù)算為本級預(yù)算。機構(gòu)設(shè)置為：中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室、中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委機關(guān)事務(wù)管理局。

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室行政編制25名（縣委書記、副書記編制單列），其中主任1名，副主任3名，設(shè)縣委機關(guān)黨委副書記1名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名?？h委辦公室內(nèi)設(shè)9個科室：督查室、政研室、綜合科、信息科、目標(biāo)管理科、機關(guān)黨委、機要科、保密辦、深改辦。

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委機關(guān)事務(wù)管理局事業(yè)編制36名，其中：局長1名，副局長2名，中層領(lǐng)導(dǎo)5名，經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理?？h委機關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、車輛管理股、財務(wù)股、接待股、保衛(wèi)股。

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：一個單位。

                                     第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計738.84萬元，較上年增加3.16%，原因為人員工資增加。其中:財政預(yù)算撥款（補助）689.84萬元，財政專戶49萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計738.84萬元，較上年增加3.16%，原因為人員工資增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為80萬元。較上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費45萬元，公務(wù)接待費35萬元。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算563.34萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預(yù)算安排。

五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分

附件： 中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2018年部門預(yù)算公開報表

1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

     5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://www.workwaveagency.com/attached/20181008/20181008084815_881.xls