2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：圍繞創(chuàng)新體制機制、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，充分發(fā)揮綜合性管理機構(gòu)的作用，按照改革、管理、法制化協(xié)調(diào)推進的工作格局，切實履行推進行政管理體制改革和機構(gòu)改革的職能，強化機構(gòu)編制管理。通過科學(xué)配置職能、合理設(shè)置機構(gòu)、完善運行機制、創(chuàng)新管理方式，提高行政效能，不斷優(yōu)化機構(gòu)編制資源配置，為促進我縣經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展提供體制機制保障。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣編辦預(yù)算為本級預(yù)算。機構(gòu)設(shè)置為：縣機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)行政編制為9名。其中：部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置按照豫文［2009］131號文件規(guī)定執(zhí)行；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

核定駕駛員編制1名，經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。

縣機構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（一）綜合股

（二）行政與監(jiān)督檢查股

（三）事業(yè)與登記管理股

根據(jù)內(nèi)編【2012】27號，成立內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制電子政務(wù)中心，由縣機構(gòu)編制委員會辦公室領(lǐng)導(dǎo)，股級事業(yè)單位，編制3名，其中設(shè)主任1名，經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。

縣編辦預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：1個單位。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計109.2萬元，較上年增長9.4%，原因為項目資金增加。主要是住房公積金增長及保險、工資增長。其中:財政預(yù)算撥款（補助）109.2萬元，財政專戶0萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計109.2萬元，較上年增長9.4%，原因為項目資金增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為5萬元。較上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費5萬元。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算89.6萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預(yù)算安排。

五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門預(yù)算公開報表

      1、部門收支總體情況表

       2、部門收入總體情況表

       3、部門支出總體情況表

     4、財政撥款收支總體情況表

         5、一般公共預(yù)算支出情況表

    6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

 8、政府性基金預(yù)算支出情況表

   9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://www.workwaveagency.com/attached/20181008/20181008170155_731.xls