內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明    

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

   　四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府采購(gòu)支出情況

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2019年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則；

（二）負(fù)責(zé)為工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)出讓等各類公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)，承擔(dān)進(jìn)場(chǎng)登記、場(chǎng)地安排、信息發(fā)布、交易實(shí)施、結(jié)果公示等交易服務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)收集、發(fā)布公共資源交易信息，對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析、綜合利用和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警；

（四）負(fù)責(zé)公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)秩序管理，執(zhí)行公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)章制度和工作流程，對(duì)交易過(guò)程相關(guān)資料進(jìn)行存檔備案；

（五）建設(shè)、管理公共資源交易公共服務(wù)系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)，為公共資源交易活動(dòng)提供信息交互和技術(shù)共享服務(wù)；建立和維護(hù)公共資源交易主體信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)，推進(jìn)交易主體信息交換共享；

（六）為公共資源交易行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺(tái)，維護(hù)公共資源正常交易秩序，及時(shí)向行政監(jiān)督部門報(bào)告違法違規(guī)行為，并協(xié)助調(diào)查處理；

（七）承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織等政府集中采購(gòu)的具體實(shí)施工作；

（八）負(fù)責(zé)維護(hù)、管理和使用綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)?；?fù)責(zé)代收代退公共資源交易相關(guān)的保證金。

（九）完成縣委、縣政府和市中心交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為綜合股、信息股、交易受理股、交易組織股、交易評(píng)審股、交易見(jiàn)證股、政府采購(gòu)股。

內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：1個(gè)單位。

第二部分

2019年度預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年收入預(yù)算總計(jì)232.1萬(wàn)元，較上年下降18%。其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）232.1萬(wàn)元，財(cái)政專戶0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。

2019年支出合計(jì)232.1萬(wàn)元，較上年下降18%。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年收入預(yù)算總計(jì)232.1萬(wàn)元，較上年下降18%。其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）232.1萬(wàn)元，財(cái)政專戶0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年支出合計(jì)232.1萬(wàn)元，較上年下降18%。

其中：基本支出133.6萬(wàn)元，占總支出的57.6%；項(xiàng)目支出98.5萬(wàn)元，占總支出的42.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我單位2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算231.2萬(wàn)元。主要用于基本支出133.6萬(wàn)元，占總支出的57.6%；項(xiàng)目支出98.5萬(wàn)元，占總支出的42.4%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出, （一）2019年 內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心預(yù)算支出232.1萬(wàn)元。具體分為:

工資福利支出（類301）125.8萬(wàn)元，包括基本工資（款01）、津貼補(bǔ)貼（款02）、獎(jiǎng)金（款03）、績(jī)效工資（款07 ）;

商品和服務(wù)支出（類302）6.5萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)（款）

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類303）0.9萬(wàn)元，包括離休費(fèi)（款01）、退休費(fèi)（款02）;

事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出98.5萬(wàn)元，（類302款27）。

政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬(wàn)元。

(二)2019年政府預(yù)算支出232.1萬(wàn)元。具體分為:

機(jī)關(guān)工資福利支出（類501）125.8萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金;

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（類502）6.5萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)（款01）、會(huì)議費(fèi)（款02）、培訓(xùn)費(fèi)（款03）、委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款05）、公務(wù)接待費(fèi)（款06）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款08）、維修費(fèi)（款09）和其他商品和服務(wù)支出（款99）;

機(jī)關(guān)資本性支出（類503）0萬(wàn)元。

七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算224.1萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

八、政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2019年預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算無(wú)績(jī)效目標(biāo)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；；單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1、部門收支預(yù)算總表

 2、部門收入預(yù)算總表

  3、部門支出總體情況表

   4、財(cái)政撥款預(yù)算收支情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、政府性基金預(yù)算支出情況表

  8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 http://www.workwaveagency.com/attached/20210205/20210205084453_102.xlsx