2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局概況

    一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019 年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關交通運輸工作的法律、法規(guī)。

（二）組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃。
（三）承擔全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關交通運輸工作的法律、法規(guī)。
（四）承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。
（五）指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
（六）指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，指導全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（七）貫徹落實全縣交通運輸行業(yè)科技政策。組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技進步。
（八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局設4個科室，包括：辦公室，人事股，公路管理股，運輸管理股。

（二)部門預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預算包括局機關本級預算和所屬單位預算。

1、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局機關

2、內(nèi)鄉(xiāng)縣道路運輸管理局

3、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸執(zhí)法局

4、內(nèi)鄉(xiāng)縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019 年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019年收入預算總計3501.9萬元，較上年增加1455.73萬元，增長41.57%。其中:財政預算撥款（補助）3501.9萬元，財政專戶 0萬元，政府性基金  0萬元。增長原因是增加2019年度財政撥款、政府性基金預算和其他各項收入。   

2019年支出合計3501.9萬元，較上年增加1455.73萬元，增長41.57%，增長原因是增加了2019年度基本支出、一般性項目項目支出、專項資金支出、政策性配套支出、事業(yè)發(fā)展專項支出、其他資本性支出和其他支出。

二、收入預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019年收入總計3501.9萬元，其中：一般公共預算收入3501.9萬元；政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

   內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019年支出總計3501.9萬元，其中：基本支出1517.9萬元，占總支出的43.34%；項目支出1984萬元，占總支出的56.65 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我局2019年財政撥款收入3391.9萬元，支出3391.9萬元；與2018年相比，財政撥款收支增加874.3萬元，增加25.77%，增加原因是項目支出增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019年一般公共預算支出年初預算3501.9萬元。主要用于以下方面：201一般公共服務支出5萬元，占0.14%；214交通運輸支出3496.91萬元，占99.86%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

我局2019年一般公共預算基本支出1517.91萬元，其中：人員經(jīng)費1471.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費46.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我局2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費預算為55萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比上年增加6萬元，增加12.2%。主要原因：公路工程項目增加。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費35萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費35萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2018年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加5萬元，14.3%。主要原因:公路工程項目增加。

  （三）公務接待費20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年增加1萬元，增加5%。主要原因:公路工程項目增加。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

    內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2019年機關運行經(jīng)費支出預算1517.9萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

    我局2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況

我局2019年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

    2019年部門預算金額共計3501.9萬元，其中項目共4個，金額為1432萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車輛9輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車6輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

    我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共0項。我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通局2019年部門預算表：

http://www.workwaveagency.com/attached/20210609/20210609100209_981.xls