內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：財(cái)政局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：(一)擬訂全縣財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、政策性措施、規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施。研究提出建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度,運(yùn)用財(cái)政政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)建設(shè)的政策性措施。(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法律法規(guī)和方針政策。(三)負(fù)責(zé)全縣財(cái)政收支管理工作,承擔(dān)縣級(jí)財(cái)政收支管理責(zé)任。(四)研究提出完善縣、鄉(xiāng)級(jí)政府之間事權(quán)、支出責(zé)任、財(cái)政收入劃分方案的建議,完善轉(zhuǎn)移支付制度。(五)負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理。(六)組織制定全縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。(七)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政行政、政法、教育、科學(xué)、文化、體育等支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策性建議(八)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策性建議。(九)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策性建議。(十)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度,編制縣級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。(十一)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通、旅游、糧食等支出,研究提出相關(guān)財(cái)政政策性建議。(十二)貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收政策、地方稅收條例等政策；牽頭建立個(gè)人收入和財(cái)產(chǎn)信息系統(tǒng)；在國(guó)家稅制改革統(tǒng)一框架下,提出加強(qiáng)地方稅體系建設(shè)相關(guān)建議。(十三) 負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣級(jí)事業(yè)單位對(duì)外投資的審批和監(jiān)督管理。(十四)負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度,編制縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,組織實(shí)施全縣企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作;監(jiān)督管理公物拍賣(mài)。(十五)承擔(dān)地方金融類(lèi)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)工作,擬訂地方金融類(lèi)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,按規(guī)定管理政策性金融業(yè)務(wù)。執(zhí)行地方政策性保險(xiǎn)有關(guān)政策。代表政府履行出資人對(duì)地方金融類(lèi)企業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)的監(jiān)管職責(zé)。(十六)執(zhí)行國(guó)家政府性債務(wù)管理政策和制度,擬訂有關(guān)政策性措施和制度,建立規(guī)范合理的政府債務(wù)管理及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。(十七)負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。(十八)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,依法查處違法違規(guī)行為;反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策性建議。（十九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室<關(guān)于重新明確內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局構(gòu)編制事項(xiàng)>的通知》的規(guī)定內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事教育股、綜合股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股、稅政條法股、企業(yè)股、金融貿(mào)易股、會(huì)計(jì)股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算包括財(cái)政局本級(jí)1個(gè)單位。

第二部分

2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2019年收入總計(jì)2185.90萬(wàn)元，支出總計(jì)2185.90，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加459.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因：2019年項(xiàng)目支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2019年收入合計(jì)2185.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 2185.90萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元；財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年支出總計(jì)2185.90萬(wàn)元，其中：基本支出1412.90萬(wàn)元，占總支出的64.63%；項(xiàng)目支出773萬(wàn)元，占總支出的35.37%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算2185.90萬(wàn)元，支出預(yù)算2185.90萬(wàn)元；與上年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加459.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因上2019年項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2185.90萬(wàn)元。主要用于：一般公共服務(wù)支出2185.90萬(wàn)元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算基本支出1412.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1333.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)79.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2019年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為149.00萬(wàn)元。較上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

預(yù)算數(shù)與上年數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)　20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年持平。主要原因：壓縮開(kāi)支，減少不必要支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)129.00萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

財(cái)政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1412.90萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我局2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年我局未安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)符合預(yù)算績(jī)效管理的支出。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車(chē)輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0  輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2019年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 財(cái)政局2019年部門(mén)預(yù)算表.xls

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表