內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門預算公開

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

七、政府性基金預算支出情況說明

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關法律法規(guī)以及公共資源交易相關規(guī)則；

（二）負責為工程建設項目招投標、政府采購、產權交易、土地使用權出讓等各類公共資源交易活動提供場所、設施和服務，承擔進場登記、場地安排、信息發(fā)布、交易實施、結果公示等交易服務；

（三）負責收集、發(fā)布公共資源交易信息，對交易數(shù)據(jù)進行匯總分析、綜合利用和風險監(jiān)測預警；

（四）負責公共資源交易活動現(xiàn)場秩序管理，執(zhí)行公共資源交易活動現(xiàn)場管理規(guī)章制度和工作流程，對交易過程相關資料進行存檔備案；

（五）建設、管理公共資源交易公共服務系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡，為公共資源交易活動提供信息交互和技術共享服務；建立和維護公共資源交易主體信用信息數(shù)據(jù)庫，推進交易主體信息交換共享；

（六）為公共資源交易行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺，維護公共資源正常交易秩序，及時向行政監(jiān)督部門報告違法違規(guī)行為，并協(xié)助調查處理；

（七）承擔縣直機關、事業(yè)單位、團體組織等政府集中采購的具體實施工作；

（八）負責維護、管理和使用綜合評標專家?guī)?；負責代收代退公共資源交易相關的保證金。

（九）完成縣委、縣政府和市中心交辦的其他事項。

二、公共資源交易中心機構設置及部門預算單位構成

 （一）機構設置

    根據(jù)《內鄉(xiāng)縣機構編制委員會辦公室關于印發(fā)<關于重新明確縣公共資源交易中心職責及內設機構的通知>》的規(guī)定，內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心內設設7個股室，包括：綜合股、信息股、交易受理股、交易組織股、交易評審股、交易見證股、政府采購股。

 （二）部門預算單位構成

 公共資源交易中心部門預算包括中心本級預算。

第二部分

2019年度預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

公共資源交易中心2019年收入總計232.1萬元，支出總計232.1萬元，與上年預算相比，收、支總計各減少41.82萬元，下降15%。主要原因是中心項目資金減少。

二、收入預算總體情況說明

中心2019年收入預算合計232.1萬元，其中:財政預算撥款232.1萬元，財政專戶0萬元，政府性基金0萬元。

三、支出預算總體情況說明

中心2019年支出合計232.1萬元，其中：基本支出133.6萬元，占總支出的57.6%；項目支出98.5萬元，占總支出的42.4%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我中心2019年財政撥款收入預算232.1萬元，支出232.1萬元；與2018年相比，財政撥款收支減少41.82萬元，降低15%。原因為中心項目資金減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

    我單位2019年一般公共預算支出年初預算232.1萬元。主要用于基本支出133.6萬元，占總支出的57.6%；項目支出98.5萬元，占總支出的42.4%。

    六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年一般公共預算基本支出133.6萬元，其中：人員經(jīng)費129.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費4.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預算為8萬元,2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與上一年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)與上一年持平。

（三）公務接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與上一年持平。 

    九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營預算支出數(shù)據(jù)

十、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年機關運行經(jīng)費支出預算133.6萬元，主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

公共資源交易中心2019年政府采購預算安排0萬元。

（三）績效目標設置情況

 2019年我中心未安排預算績效目標。

（四）國有資產占用情況

2018年末，我中心共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我中心2019年無專項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門預算公開.xlsx

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

七、政府性基金預算支出情況說明

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明